兰州市商业信息中心2021年部门预算说明
时间: 2021年02月01日 作者:
  

兰州市商业信息中心2021年部门预算说明

 

目录

 

一、部门基本情况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

二、部门预算表

(一)部门预算收支总表

(二)财政拨款收支总表

(三)部门预算收入总表

(四)部门预算支出总表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

三、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出情况说明

1.一般公共服务支出(类)

2.教育支出(类)

3.社会保障和就业支出(类)

4.医疗卫生与计划生育支出(类)

5.住房保障支出(类)

(三)一般公共预算基本支出情况说明

(四)“三公”经费预算情况说明

(五)政府性基金预算支出情况表

(六)其他重要事项的情况说明

1.政府性基金预算支出情况

2.非税收入情况

3.转移支付安排情况

4.政府采购情况说明

四、名词解释

 

一、部门基本情况

(一)部门职责

兰州市商业信息中心主要职能是承担全市商贸系统信息统计工作,负责实施商贸信息网络工程,为商贸企业和政府决策提供信息服务和决策依据。

(二)机构设置情况

兰州市商业信息中心 2020末在职7人。

二、部门预算表

按照部门预算公开要求,共有8张表格,分别是:财政拨款收支总表、部门预算收入总表、部门预算收支总表、部门预算支出总表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表。具体内容详见附件。

 

三、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

兰州市商业信息中心2021年财政拨款收支总预算67.88万元。收入全部为当年一般公共预算拨款;支出包括:一般公共服务支出50.16万元、教育支出0.38万元、社会保障和就业支出6.72万元、医疗卫生与计划生育支出5.58万元、住房保障支出5.04万元。

(二)一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款67.88万元,比2020年预算增加1.62万元,增加2.44%。

各预算单位部门预算增减变化明细表     

单位:万元

单位名称

2021年预算

2020年预算

基本支出

项目支出

小 计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

日常公用

人员经费

日常公用

兰州市商业信息中心

63.22

4.66

0

67.88

62.11

4.15

0

66.26

1.一般公共服务支出(类)

2021年兰州市商业信息中心一般公共服务支出预算为50.16万元,占比73.90%,较上年增加了1.03万元,增加了2.1%。

2. 教育支出(类)

培训支出财政拨款预算0.38万元,占比0.56%。

3. 社会保障和就业支出(类)

财政机关事业单位基本养老保险预算6.72万元,占比9.90%。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)

(1) 职工医疗保险财政拨款预算3.51万元,占比5.17%。

(2)公务员医疗补助财政拨款预算2.07万元,占比         3.05%。

5.住房保障支出(类)

2021年在职人员住房公积金财政拨款预算5.04万元,占比7.42%。

(三)一般公共预算基本支出情况说明

  2021年一般公共预算基本支出67.88万元,占部门预算的100%,比2019年的66.26万元增加1.62万元。

1.人员经费

  人员经费为63.22万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

2.公用经费

公用经费为4.66万元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)“三公”经费预算情况说明

“三公”经费支出明细表

                                                                     单位:万元

 

 

项目内容  

单位名称

预算

总额

其中

公务接待费

公务用车运行维护费

因公出国(境)费用

兰州市商业信息中心

0

0.05

0

0

2021年“三公”经费预算支出0.05万元,占比0.07%,与2020年持平,其中:

1. 公务用车购置及运行维护费0万元。

2. 公务接待费0.05万元。

3. 因公出国(境)费预算支出0万元。  

(五)其他有关情况说明

1.政府性基金预算支出情况

2021年预算,本部门无政府性基金预算支出,相关表格为空表。

2.非税收入情况

2021年预算,本部门无非税收入。

3.转移支付安排情况

2021年预算,本部门无转移支付安排。

4. 政府采购情况说明

   2021年政府采购事项列入预算的总额为0万元。  

  5.国有资产占用情况

2020年末固定资产原值24.35万元,累计折旧24.08万元,固定资产净值0.26万元。

四、部门预算绩效评价情况

按照《兰州市全面推进预算绩效管理的实施办法(试行)》(兰发〔2019〕6号)、《兰州市财政局关于做好2021年市级财政预算绩效目标申报工作的通知》(兰财绩〔2020〕27号)要求,我中心结合工作实际,将年度任务与年度绩效指标相结合,按要求完成了2021年度整体绩效目标,并通过市财政局第三方评价审核。

五、名词解释

1.一般公共服务支出:指用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作等的支出。

2.社会保障和就业支出:指离退休人员工资支出和死亡职工的抚恤金发放支出等。

3.医疗卫生与计划生育支出:指在职和离退休人员的医疗保障支出。反映在职和离退休人员的医疗保险、在职人员的公务员医疗补助和生育保险支出等。

4.商业服务业等支出:指纳入部门预算管理商业发展服务方面的支出。

5.住房保障支出:指按照政策规定用于住房公积金缴存方面的支出。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、伙食补助费、培训费、其他杂费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、办公用房水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、福利费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.兰州市商业信息中心2021年部门预算公开明细表兰州市商业信息中心2021年部门预算公开明细表.xlsx

            2. 兰州市商业信息中心整体支出绩效目标公开表兰州市商业信息中心整体支出绩效目标公开表.xls

 

 

                            兰州市商业信息中心

                                2021年2月1日


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