兰州市商务局2021年部门预算说明
时间: 2021年02月01日 作者:
  

兰州市商务局2021年部门预算说明

 

目录

 

一、部门基本情况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

二、部门预算表

(一)部门预算收支总表

(二)财政拨款收支总表

(三)部门预算收入总表

(四)部门预算支出总表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

三、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出情况说明

1.一般公共服务支出(类)

2.教育支出(类)

3.社会保障和就业支出(类)

4.医疗卫生与计划生育支出(类)

5.商业服务业等支出

6.住房保障支出(类)

(三)一般公共预算基本支出情况说明

(四)“三公”经费预算情况说明

(五)政府性基金预算支出情况表

(六)其他重要事项的情况说明

1.政府性基金预算支出情况

2.非税收入情况

3.转移支付安排情况

4. 政府采购情况说明

四、部门预算绩效评价情况

五、名词解释

 

一、部门基本情况

(一)部门职责

兰州市商务局是管理全市商务工作的市政府组成部门。主要职责是贯彻落实国家和省市有关贸易、国际经济合作和口岸管理的法律法规和方针政策,拟订全市商务领域的地方性法规、规章和发展规划并组织实施;拟订全市第三产业发展政策和建议;负责指导第三产业发展工作;促进商贸物流、电子商务、会展经济等新兴产业的健康持续发展;负责商贸流通体制改革,指导流通业、商贸服务业和社区商业发展,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展;拟订全市市场体系发展规划,培育完善城乡市场体系,指导批发市场、城市商业网点和商业体系建设,组织实施农村现代流通网络工程;指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,对特殊流通行业进行监督管理,指导商务领域综合行政执法试点工作;拟订商品市场运行调节政策,分析监测商品市场供求状况,拟订全市出口商品基地建设规划并组织实施,指导对外贸易促进工作和加工贸易发展工作,监督管理技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作;组织协调进出口公平贸易工作,组织全市产业损害调查,指导协调产业安全应对及国外对本市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作; 拟订全市外商投资产业政策并组织实施;监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程并协调解决有关问题,指导外商投资促进工作,规范对外招商引资活动; 监督管理对外援助、对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等工作,牵头组织对外经贸谈判,负责联合国组织、友好国家多双边无偿援助项目的申报、执行项目的管理服务工作;订全市高新技术产品出口政策并组织实施,指导全市高新技术产品出口及基地建设工作,负责技术性贸易壁垒研究,承担机电产品进出口管理工作;承担市政府口岸管理办公室工作,负责起草并组织实施全市口岸管理工作的政策和规划,负责全市口岸运行的协调管理,负责协调口岸查验机构;贯彻执行国家、省、市安全生产法律法规和方针政策,做好商务领域有关行业安全生产工作;承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

兰州市商务局机关内设17个职能科室,分别为办公室、政策法规科、市场体系建设科、市场秩序科、商贸服务业科、市场运行和消费促进科、流通业发展科、物流业发展协调科、电子商务和会展科、对外贸易科、机电和科技产业科、外资科、外经科、口岸管理科 、财务科、人事科、机关党委。     2020末在职86人,离休5人。

二、部门预算表

按照部门预算公开要求,共有8张表格,分别是:部门预算收支总表、财政拨款收支总表、部门预算收入总表、部门预算支出总表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表。具体内容详见附件。

 

三、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

兰州市商务局2021年财政拨款收支总预算1658.5万元。收入全部为当年一般公共预算拨款;支出包括:一般公共服务支出853.21万元、教育支出5.2万元、社会保障和就业支出152.61万元、医疗卫生与计划生育支出97.28万元、住房保障支出70.2万元、商业服务业等支出480万元。

(二)一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款1658.5万元,比2020年预算增加103.26万元,增加6.64%。主要原因是改革发展类资金增加。

各预算单位部门预算增减变化明细表     

单位:万元

单位名称

2021年预算

2020年预算

基本支出

项目支出

小 计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

日常公用

人员经费

日常公用

兰州市商务局

929.93

162.57

566

1658.5

926.71

161.66

466.87

1555.24

1.一般公共服务支出(类)

2021年商务局一般公共服务支出预算为853.21万元,占比51.44%,较上年增加了24.95万元,增加了3.01%,主要是一般业务类专项增加14.63万元和招商引资经费增加10万元,其中:基本支出767.21万元,较上年771.89万元基本持平;项目支出86万元,较上年56.37增加29.63万元。

2. 教育支出(类)

培训支出财政拨款预算5.2万元,占比0.31%。

3. 社会保障和就业支出(类)

(1)离休休人员退休费、采暖补贴及退休人员房补财政拨款预算60.08万元,占比3.62%。

(2)财政机关事业单位基本养老保险预算92.53万元,占比5.58%。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)

(1)职工医疗保险财政拨款预算48.29万元,占比2.91%。

(2)公务员医疗补助财政拨款预算48.99万元,占比         2.95%。

5.商业服务业等支出

商业服务业等支出2021年安排财政预算480万元,占部门预算的28.94%,较上年增加69.5万元,增加16.93%。项目主要包括:老字号企业传承提升创新发展项目、白俄罗斯格罗德诺州甘肃兰州特色产品展览中心、2021年促消费项目资金、兰州市外贸发展资金、国内外参展推介布展经费、支持兰州牛肉拉面产业园发展项目。

6.住房保障支出(类)

2021年在职人员及长期聘用人员住房公积金财政拨款预算70.2万元,占比4.23%。

(三)一般公共预算基本支出情况说明

  2021年一般公共预算基本支出1092.5万元,占部门预算的65.87%,比2019年的1088.37万元增加4.13万元,增加0.34%,基本与上年持平。

1.人员经费

  人员经费为929.93万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

  2.公用经费

公用经费为162.57万元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)“三公”经费预算情况说明

“三公”经费支出明细表

                                                                     单位:万元

 

项目内容  

单位名称

预算

总额

其中

公务接待费

公务用车运行维护费

因公出国(境)费用

兰州市商务局

3.03

1.03

2

0

 

2021年“三公”经费预算支出3.03万元,占比0.18%,与2020年持平,其中:

1. 公务用车购置及运行维护费2万元,与上年持平。商务局车辆核定1辆。

2. 公务接待费1.03万元,与上年持平。

3. 因公出国(境)费预算支出0万元,与上年持平。  

(五)其他有关情况说明

1.政府性基金预算支出情况

2021年预算,本部门无政府性基金预算支出,相关表格为空表。

2.非税收入情况

2021年预算,本部门无非税收入。

3.转移支付安排情况

2021年预算,本部门无转移支付安排。

4. 政府采购情况说明

   2021年政府采购事项列入预算的总额为228万元,主要是2021年促消费、外贸发展专项资金、购买电商数据、项目评审项目。根据《兰州市人民政府办公厅关于政府向社会力量购买服务实施办法》(兰政办发〔2014〕260号)、《兰州市政府向社会力量购买服务指导性目录(第一批)》(兰财采〔2014〕7号)、《甘肃省2020-2022年政府集中采购目录和采购限额标准》的相关规定办理采购手续。

  5.国有资产占用情况

    2020年末固定资产原值496.4万元,累计折旧382.84万元,固定资产净值113.56万元;无形资产原值691.29万元,无形资产累计摊销458.17万元,无形资产净值233.12万元。

    四、部门预算绩效评价情况

按照《兰州市全面推进预算绩效管理的实施办法(试行)》(兰发〔2019〕6号)、《兰州市财政局关于做好2021年市级财政预算绩效目标申报工作的通知》(兰财绩〔2020〕27号)以及《兰州市财政局关于做好2021年度部门预算事前绩效评估工作的通知》(兰财绩〔2020〕26号)要求,将2021年预算项目支出全部纳入绩效管理,积极组织相关人员开展事前绩效评估,成立了评估小组,认真开展评估,并形成事前绩效评估报告。同时,结合工作实际,绩效指标从预期产出、预期效果和服务对象满意度等方面,坚持定性与定量结合,便于查验、评估、考核。2021年兰州市商务局预算项目资金:一般业务类专项资金、聘请法律顾问服务费资金、招商引资费资金、老字号企业传承提升创新发展项目资金、白俄罗斯格罗德诺州甘肃兰州特色产品展览中心项目资金、2021年促消费项目资金、兰州市外贸发展资金、国内外参展推介布展经费、支持兰州牛肉拉面产业园发展项目资金涉及市级财政安排一般公共预算财政拨款566万元。项目支出预算绩效评价及部门预算整体绩效评价经市财政局第三方评价审核后全部予以通过。

2021年我局将认真贯彻中央和省、市有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,严格遵守财经纪律,进一步健全财务管理制度,做到执行制度严格合规,会计核算符合相关规定,资金专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平,严格执行绩效目标的各项指标,保证预算绩效工作成效良好,切实做好服务保障工作。

五、名词解释

1.一般公共服务支出:指用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作等的支出。

2.社会保障和就业支出:指离退休人员工资支出和死亡职工的抚恤金发放支出等。

3.医疗卫生与计划生育支出:指在职和离退休人员的医疗保障支出。反映在职和离退休人员的医疗保险、在职人员的公务员医疗补助和生育保险支出等。

4.商业服务业等支出:指纳入部门预算管理商业发展服务方面的支出。

5.住房保障支出:指按照政策规定用于住房公积金缴存方面的支出。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、伙食补助费、培训费、其他杂费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、办公用房水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、福利费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件 :1. 兰州市商务局2021年部门预算公开明细表兰州市商务局2021年部门预算公开明细表.xlsx

            2. 兰州市商务局2021年预算支出项目绩效目标公开表 兰州市商务局2021年预算支出项目绩效目.xls

            3. 兰州市商务局整体支出绩效目标公开表兰州市商务局整体支出绩效目标公开表.xls

 

                               兰州市商务局

                              2021年2月1日

 


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